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• 現(xiàn)場審核的具體內(nèi)容
1、 方針、目標、職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定是否清楚、合理，是否被相關(guān)崗位的人員所熟悉。
2、 是否編制了文件化的滿足法律法規(guī)及認證準則的GMP文件，是否規(guī)定了GMP定期評審的要求。
3、 是否編制了文件化的SSOP計劃，內(nèi)容是否充分。
4、 SSOP計劃是否有可操作性，是否包括監(jiān)控對象、監(jiān)控人員、監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控頻次、糾偏等內(nèi)容，是否規(guī)定了SSOP計劃實施所形成的記錄。
5、 是否編制了其他前提計劃，其他前提計劃是否充分。
6、 產(chǎn)品描述是否全面、準確；是否確定了產(chǎn)品的預(yù)期用途和消費者。
7、 是否制定了描述加工過程的流程圖,流程圖是否清晰、完整、準確。
8、 是否建立了危害分析一覽表，危害分析是否正確，是否有相應(yīng)的科學(xué)依據(jù)，CCP點的確定是否合理。
9、 是否制定了文件化的HACCP計劃，CL值的確定是否合理，是否制定了針對CCP點的監(jiān)控程序。在現(xiàn)場是否得到了有效地實施。
10、 是否規(guī)定了HACCP體系的驗證要求，驗證的內(nèi)容是否全面。
11、 是否規(guī)定了文件、記錄管理要求。現(xiàn)場記錄是否得到有效地實施記錄與控制。
12、 是否提供了相關(guān)證明文件，是否滿足基本資質(zhì)要求。
13、 企業(yè)各種圖紙的審查（廠區(qū)平面布局圖、車間平面布圖、人流圖、物流圖、供水網(wǎng)絡(luò)圖等），以確定基本設(shè)施是否滿足法律法規(guī)要求）。
