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1、目的
驗證食品安全管理體系及HACCP體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，及時發(fā)現(xiàn)和糾正體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，確保食品安全管理體系及HACCP體系得到有效地保持、實施和改進(jìn)。
2、適用范圍
適用于食品安全管理體系及HACCP體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。
3、職責(zé)
3.1食品安全小組組長負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，食品安全小組組長負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體組織。
3.2 食品安全小組組長負(fù)責(zé)任命審核組長并指定審核員。
3.3 審核組負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體實施和對責(zé)任部門實施的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行驗證。
3.4 受審核部門配合審核工作，并針對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取有效的糾正和預(yù)防措施。
3.5 食品安全小組組長負(fù)責(zé)內(nèi)部審核資料的保存。
4、實施要求
4.1 食品安全小組組長在每年初確定年度內(nèi)部審核頻次及計劃時間。
一般情況下內(nèi)部審核每年組織一次，出現(xiàn)下列情況時，可以臨時增加審核：
a) 公司內(nèi)組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；
b) 公司食品安全管理體系及HACCP體系范圍變更包括覆蓋的區(qū)域和食品時；
c) 相關(guān)法律、法規(guī)及要求發(fā)生變化；
d) 客戶嚴(yán)重投訴時；
e) 外部市場發(fā)生變化；
f) 進(jìn)行第二方、第三方審核前。
4.2 年度內(nèi)部審核計劃的內(nèi)容：
a) 審核目的和范圍；
b) 審核時間安排；
c) 審核的頻次和內(nèi)容。
4.3 審核準(zhǔn)備
4.3.1 食品安全小組組長根據(jù)審核部門及工作內(nèi)容，任命具有內(nèi)部審核員資格的合適人選擔(dān)任審核組長，由審核組長負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。
4.3.2 審核組長推薦具有內(nèi)部審核員資格的人員組成審核組，并按照獨立審核的原則進(jìn)行適當(dāng)分工。
4.3.3 審核組長組織審核組成員制定審核專用文件：
a)《內(nèi)部審核實施計劃》
b)《內(nèi)部審核檢查表》
4.3.4 準(zhǔn)備好審核所依據(jù)的文件。
4.3.5 審核組長提前一星期向受審核部門發(fā)出本次審核的《內(nèi)部審核實施計劃》。
4.3.6 《內(nèi)部審核實施計劃》內(nèi)容：
a) 受審核的部門、審核目的、范圍、日期；
b) 審核依據(jù)；
c) 審核的內(nèi)容及時間安排；
d) 審核員分工。
4.3.7 受審核部門收到《內(nèi)部審核實施計劃》后，如果對審核日期和審核內(nèi)容有異議，可在三天內(nèi)通知審核組，經(jīng)過協(xié)商可再安排。
4.4 內(nèi)部審核實施
內(nèi)部審核按以下程序進(jìn)行：
4.4.1審核組長組織召開內(nèi)部審核首次會議，與會人員包括受審部門負(fù)責(zé)人、審核組全體成員及最高管理者，并在《簽到表》上簽名，由審核組長向與會人員介紹審核目的、范圍、依據(jù)及行程安排等。
4.4.2 進(jìn)行現(xiàn)場審核，審核的具體內(nèi)容按照《內(nèi)部審核檢查表》進(jìn)行，審核員通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)，檢查管理體系的運(yùn)行情況。審核組成員將審核發(fā)現(xiàn)記錄于《內(nèi)部審核檢查表》。
4.4.3 現(xiàn)場審核結(jié)束后，對發(fā)現(xiàn)的問題，除能即時改正外，經(jīng)審核組長審定后，讓責(zé)任部門確認(rèn)，由審核員填寫《不符合項報告》，以保證不合格項能夠完全被理解，有利于采取糾正措施。
4.4.4 召開內(nèi)部審核末次會議，與會人員同首次會議一樣，并在《簽到表》簽名，審核組長重申審核目的、依據(jù)、范圍，審核員宣讀《不符合項報告》，審核組長對本次內(nèi)部審核情況進(jìn)行總結(jié)，宣布審核結(jié)果。
4.4.5 會后發(fā)出《不符合項報告》至各責(zé)任部門。
4.4.6 審核組長編制《內(nèi)部審核報告》，報食品安全小組組長批準(zhǔn)后分發(fā)到受審部門。
《內(nèi)部審核報告》的主要內(nèi)容：
a) 受審核的部門、審核的目的、范圍、日期；
b) 審核依據(jù)；
c) 審核員、受審核部門主要參加人員；
d) 審核綜述；
e) 不合格項分析、糾正措施實施要求；
f) 審核結(jié)論評價。
4.4.7 責(zé)任人或相關(guān)部門收到《不符合項報告》后，根據(jù)不合格事實，分析查原因，制定糾正和預(yù)防措施并實施。
4.4.8 審核組在計劃期限后對《不符合項報告》的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤檢查并驗證。
4.5 內(nèi)部審核不合格整改涉及文件的修改時，按《文件控制程序》執(zhí)行。
4.6 所有內(nèi)部審核的資料經(jīng)整理后，由審核組長移交綜合部保存。
4.7 本次內(nèi)部審核結(jié)果作為下次內(nèi)部審核和管理評審的輸入內(nèi)容之一。
5、相關(guān)文件
5.1《文件控制程序》
5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》
6、記錄
內(nèi)部審核計劃表
內(nèi)審簽到表
內(nèi)部審核檢查表
不符合項報告
內(nèi)部審核報告
培訓(xùn)記錄表（不符合項）
