一、資源

 

　　應及時確定并提供所需的資源，資源可包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等，為滿足環(huán)境管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)的要求，其提供資源的符合性應在環(huán)境管理活動過程中予以確定，主要包括符合過程需求的人力資源及其職責，必備的基礎設施及符合約定條件的工作環(huán)境，自然資源以及財經(jīng)資源，并根據(jù)顧客要求及生產(chǎn)和服務的改進適時的調(diào)整及補充。

 

二、能力和意識

 

　　1、總則

 

　　HR建立并保持《能力、培訓和意識教育管理程序》，明確培訓需求，確保可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位的人員能夠勝任他所擔負的工作，以滿足環(huán)境管理體系所賦予的工作要求。

 

　　2、職責

 

　　a、各部門負責申報培訓計劃，提出培訓要求。

 

　　b、HR負責確定員工的培訓需求，制定培訓計劃并組織實施。

 

　　3、控制要求

 

　　a、根據(jù)體系文件要求，確定培訓需求，明確需要培訓的崗位或人員。

 

　　b、培訓計劃應明確對各類人員的培訓要求、培訓方式及應達到的效果。

 

　　c、對可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位的人員應進行培訓，使其明確自己的職責及個人工作效果對環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應急準備與反應能力的要求。

 

　　d、對全體員工都應進行環(huán)境意識教育及體系文件的培訓，使其理解本公司的環(huán)境方針，提高其保護環(huán)境和持續(xù)改進的自覺性。

 

　　e、環(huán)境知識的培訓不局限于課堂教學，要充分選用公司的內(nèi)部會議、板報、廣播等各種形式進行環(huán)保知識的培訓教育。

 

　　4、支持性文件

 

　　《能力、培訓和意識教育管理程序》

 

三、信息交流

 

　　1、總則

 

　　公司建立并保持《信息交流控制程序》，確保環(huán)境信息的有效傳遞和處理。

 

　　2、職責

 

　　a、工安課為環(huán)境信息的綜合管理部門，負責內(nèi)外部環(huán)境信息交流網(wǎng)絡的建立并進行信息交流與管理。

 

　　b、公司各部門負責相應業(yè)務范圍內(nèi)的信息交流。

 

　　3、控制要求

 

　　a、內(nèi)部信息

 

　　公司的環(huán)境方針、環(huán)境管理體系的運行情況由工安課負責及時傳達到公司的員工；

 

　　環(huán)境管理體系運行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生的單位及時傳遞到相關部門和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果；

 

　　監(jiān)測結(jié)果異常、內(nèi)審和管理評審的結(jié)果應及時地傳遞到相關部門；

 

　　獲取和更新的法律、法規(guī)及其它要求要及時傳達到相關部門；

 

　　b、外部信息

 

　　公司各部門收到外單位有關環(huán)境法律、法規(guī)和標準時，及時傳遞到工安課；

 

　　接到相關方信息，接受部門應填寫信息交流單，并傳遞到相關部門，相關部門按規(guī)定的要求處理；

 

　　上級或相關方要求提供公司環(huán)境管理體系信息時，若非機密，應及時提供；

 

　　c、公司建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道。

 

　　d、信息交流記錄由各相關部門保存。

 

　　4、支持性文件

 

　　《信息交流控制程序》

 

四、文件化信息

 

　　1、總則

 

　　建立并保持書面的環(huán)境管理體系文件，描述環(huán)境管理體系的要素及其相互作用，明確查詢相關文件的途徑。

 

　　2、職責

 

　　體系課負責組織環(huán)境管理體系文件的編寫、評審、修訂及歸口管理。

 

　　3、文件類別

 

　　a、環(huán)境管理體系文件包括環(huán)管手冊、環(huán)境管理體系程序文件和作業(yè)指導書三個層次，此外還有環(huán)境管理體系運行的記錄；

 

　　b、依據(jù)ISO14001：2015標準編制和保持《環(huán)境手冊》，闡述組織的環(huán)境方針，描述環(huán)境管理體系的核心要素，并提供相關文件的查詢途徑，規(guī)定環(huán)境管理體系文件的結(jié)構(gòu)及建立和保持過程；

 

　　c、建立并實施環(huán)境管理體系所要求的各項程序并使其文件化，對環(huán)境管理體系能產(chǎn)生環(huán)境影響的各項活動的方法作出規(guī)定，進行有效控制，使這些活動處于受控狀態(tài)；

 

　　d、為保證環(huán)境管理體系的有效運行，根據(jù)實際需要編制相應的管理標準和作業(yè)指導書，并編制環(huán)境體系運行的表格，確保體系有效運行；

 

　　e、環(huán)境管理體系文件要便于員工理解和操作，并由HR組織進行培訓，確保各部門人員明確環(huán)境管理體系文件要求，并按文件要求運行；

 

　　4、文件控制

 

　�。�1）總則

 

　　建立并保持《文件控制程序》，對文件的發(fā)放、修改、保存等管理環(huán)節(jié)做出明確的規(guī)定，確保與環(huán)境管理體系有關的所有文件得到有效控制并便于查找，凡對環(huán)境管理體系的有效運行具有關鍵作用的崗位都應能得到有關文件的現(xiàn)行版本。

 

　�。�2）職責

 

　　a、環(huán)境管理體系文件由體系課統(tǒng)一進行管理，控制分發(fā)。

 

　　b、體系課負責定期組織對環(huán)境管理體系文件進行評審，并對文件的更改進行控制。

 

　�。�3）控制要求

 

　　a、受控文件的范圍

 

　　環(huán)境手冊和體系程序文件；

 

　　管理標準和作業(yè)指導書；

 

　　外部提供的有關資料（環(huán)保法律法規(guī)及其他要求，監(jiān)測報告等）；

 

　　b、文件的批準和發(fā)布

 

　　環(huán)境手冊和程序文件由體系課組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布執(zhí)行；

 

　　支持程序文件的管理標準和作業(yè)指導書由相關部門制定，報管理者代表審批后執(zhí)行；

 

　　c、文件的管理

 

　　體系課負責文件的統(tǒng)一編號、標識、受控狀態(tài)、收發(fā)登記、保管；

 

　　對環(huán)境管理體系文件在管理評審會議上組織評審，以確保文件的持續(xù)適用性；

 

　　各文件使用部門和人員確保文件完整，不得進行涂改；

 

　　d、文件的更改和作廢

 

　　文件更改時需經(jīng)批準后進行更改，并保持更改的記錄；

 

　　作廢失效文件應在使用場所撤回或標識后方可發(fā)放有效的新文件；

 

　　5、支持性文件

 

　　a、《文件控制程序》

 

　　b、《記錄控制程序》